目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
（二）机构设置。
1、内设机构设置
常德市中级人民法院内设职能机构27个（含政治部的组织干部科、法官管理科、宣传教育科、离退休干部管理科，执行局的执行一科、执行二科、执行裁判科）：立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、林业(破产)审判庭、执行局、办公室、政治部、审管办、研究室、司法警察支队、行政装备科、司法技术室、督察处。
2、预算单位构成
湖南省常德市中级人民法院2022年部门预算公开单位构成包括：湖南省常德市中级人民法院本级。本单位无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算6278.93万元，其中，一般公共预算拨款4788.17万元，上级财政补助收入437.83万元，上年结转结余1052.93万元，无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加971.33万元，主要是项目结转金额。
（二）支出预算： 2022年本单位支出预算6278.93万元，其中公共安全支出5581.32万元，教育支出26.61万元，社会保障和就业支出257万元，卫生健康支出130万元，住房保障支出284万元。支出较去年增加971.33万元，主要是项目建设支出增加。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算6278.93万元，其中公共安全支出5581.32万元，占88.9%；教育支出26.61万元，占0.42%；社会保障和就业支出257万元，占4.09%；卫生健康支出130万元，占2.07%；住房保障支出284万元 ，占4.52% ；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数4990万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出： 2022年本单位项目支出预算1288.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中：业务工作专项支出1124.52万元，主要用于办案经费等方面；运行维护专项支出164.41万元，主要用于设备购置、公车购置、信息化建设等方面。
四、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费1640.6万元，比上年预算增加62.25万元，上升3.94%，主要是案件逐年增加，足额保障办案相关运行支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为145万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费100万元（其中公务用车购置费 25万元，公务用车运行费75万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算5.61万元，拟召开三类会议11次，人数510人，内容为党风廉政建设和反腐败工作会议、民事刑事审判工作会议、执行工作会议、警务工作会议、信访工作会议、调研工作会议、院长座谈会议、政治部工作会议、审判管理工作会议、办公室行政装备管理工作会议；培训费预算26.61万元，拟开展培训9次，人数758人，内容为司法警察集训及晋衔培训、调研工作培训、打击治理电信网络犯罪和跨境犯罪案件办理业务培训、执行平台业务培训、司法警察辅助人员培训、安检人员培训、审管业务培训、破产审判实务培训、环境资源审判业务培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额25万元，其中，货物类采购预算25万元。服务类和工程类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车16辆，其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中执法执勤用车2辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为6278.93万元，其中，基本支出4990万元，项目支出1288.93万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表